政府信息公开

 

县城管局2024年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻落实国家和地方性法律法规，拟订住房和城 乡、城市管理等领域有关规划和制度，并组织实施和监督检 查。

（二）负责推进住房制度改革。拟订全县住房建设规划、全县住房保障发展规划、住房保障制度并监督实施。会同有 关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施。指导全县 住房建设和住房制度改革。监督指导全县公有房屋建设、拆 除及公租房(廉租房)等保障性住房管理工作。负责做好保 障性住房建设、城中村改造工程项目申报相关工作。配合做 好“平急两用”公共基础设施工程项目计划申报、监督实施等 相关工作。着眼保障和改善民生，统筹负责城镇低收入、中 低收入新市民、新青年家庭住房保障工作。负责县本级行政 事业单位办公用房、业务用房和周转房管理。负责开展住房 和城乡建设行业统计工作。

（三）负责房地产市场监督管理。监督执行房地产市场 管理制度，提出房地产业的行业发展规划和产业制度建议，  制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、 物业服务管理等制度并监督执行。贯彻落实国家、自治区支 持房地产改革政策，积极稳妥化解房地产风险，推动房地产 市场持续平稳健康发展，助力高原经济高质量发展。

（四）负责监督执行科学规范的工程建设规范、工程建 设统一定额和行业标准。监督执行建设项目可行性研究评价 方法、经济参数、建设规范和工程造价的管理制度。监督执 行房屋市政工程类公共服务设施(不含通信设施)建设规范。 指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组 织发布工程造价信息。

（五）负责指导城市建设。指导实施城市建设制度。负  责组织城镇总体设计、区域设计和专项设计及建筑设计工作。 开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导县级市政工程、城市市政公用设施项目的建设。指导县级建设工 程防灾减灾的综合管理。实施城市更新行动，高标准推进城 市建设，扎实推进老城区、老旧小区、城中村改造，指导城 市供水、污水处理、垃圾处理及配套工程的建设，指导城镇老旧小区基础设施、公共服务配套建设，持续改善城区人居环境，打造环境优美、生态良好、特色鲜明、宜居宜业的高 原城市。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

（六）监督实施村镇建设制度、技术规范。指导实施小 城镇建设制度。指导全县重点乡(镇)建设、农牧区住房建 设和安全及危房改造。推进新型城镇化建设，指导改善农牧 区住房条件和人居环境，建立健全乡村垃圾收运处置体系， 促进村镇建设提质增效，推进城乡融合发展，建设宜居宜业 和美乡村。

（七）指导县级建筑活动，指导监督建筑市场准入和房 屋、市政工程项目招投标活动。指导县级建筑业高质量发展 和转型升级，优化建筑领域营商环境，规范建筑市场，推动 建筑产业健康发展，为高原经济高质量发展提供支撑。监督 执行建筑业、工程勘察设计行业发展制度。负责建设工程消 防设计、审查和验收等工作。

（八）指导全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理。 负责建筑行业质量管理工作。制定全县房屋建筑和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案制度并监督执行。制定建筑业、工程勘察设计咨询行业技术制度并指导实施。组织开展房屋建筑和市政工程一般质量、安全事故的调查处理。

（九）负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工  作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的规划、制度并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责绿色建材和装配式建筑的推广应用，组织开展清洁能源供暖供氧工作，推进城镇节能减排工作，推动落实城乡建设领域碳达峰、碳中和相关工作，助力国家生态文明高地创建。

（十）负责全县住房公积金监督管理工作。会同有关部 门拟订全县住房公积金发展规划、制度并组织实施。贯彻实 施住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全县住房 公积金和商品住宅维修等资金的管理、使用和安全。管理全 县住房公积金信息系统。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我局独立机构1个，独立核算机构数1个。本年度部门机构情况较上年度无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局年末编制内实有人数有5人。其中公务员5名。本年度部门年末实有人数较上年度该数据有变动，因机构改革人员调动，年末人数较上年度年减少了3名。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1.持续巩固脱贫攻坚成果。农村住房安全得到巩固:我县2024年危房改造成功申报110户，截止目前资金已下达，我局已通知各乡镇开工建设，近期拨付30%的改造资金，待完工验收后，录入危房改造系统，发放剩余资金。2.有序开展周转房清理分配工作。有序开展周转房清理分配工作。有序开展保障性住房清查工作，对违规入住及不符合条件入住条件的住房进行清退，上半年以来共清退9套，通过各类保障性住房解决12套。3.持续完善城乡基础设施建设。今年我局在建项目4个，总投资3714.8万元，4个项目已完成竣工验收；2025年计划开工储备项目17个，总投资约为8.753亿元，目前均已完成可研报告、可研批复、风评、节能等前期材料办理，均在积极申报中。4.扎实开展综治维稳工作开展情况。2024年以来我局在各重大维稳节点制定维稳方案、预案、值班表等，严格落实零报告和日报告制度，积极配合县政法委、国安办工作。截止目前，我局对建筑工地和燃气站进行维稳工作指导10次，矛盾纠纷排查1次。严格按照县委、县政府关于综治、维稳工作的要求，截止目前以来，住建领域未发生一起安全事故。5.积极开展安全生产工作。一是项目监管情况。目前住建领域房屋市政监管项目43个，均已录入实名制管理平台；2024年以来开展工程质量安全监督检查共计82次，发现隐患25余处，均已建立相关台账，并在限期内全部完成整改；我县对全县在建工地开展安全隐患大排查行动，共下达整改通知书21份，现均已整改完成。今年来，住建领域监管项目未发生一起安全事故。二是燃气排查整治情况。今年来共计对燃气安全检查18次，其中：燃气站检查7次，发现问题16处，完成整改16处，依托城镇燃气安全专项整治“回头看”对我县党政机关食堂、餐饮经营场所等重要场所检查7次，入户检查8次，发现安全隐患79处，完成整改79处，均建立相关台账。三是消防楼道清理情况。县住建局联合应急、消防等部门对县城周转房、公租房等8个住宅小区开展了为期1周的消防楼道及房前屋后卫生清理活动，投入资金56916元、投入人力20余人，此项工作开展过后，大大改善了我县各类小区的居住环境，切实将消防安全隐患消灭到萌芽，全力保障了广大人民群众和干部职工的生命财产安全。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

说明：具体变动原因以附表填写情况为准。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

说明：本年度我部门全年预算数与决算数无差异情况。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

 无。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

说明：本年度我部门收入合计6667.85万元，其中一般公共预算收入4497.62万元，占比67.45%；政府性基金预算收入170.23万元，占比2.55%；其他收入（援藏资金）2000万元，占比30%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

说明：本年度收入支出与上年度对比情况如图所示，具体原因以附表原因说明为准。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

说明：如上图所示，我部门2023及2024年度均未发生“三公”经费，上下年度对比无变动。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

说明：如上图所示，我部门2023及2024年度均未发生会议费，上下年度对比无变动。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

说明：如上图所示，我部门2023及2024年度均未发生培训费，上下年度对比无变动。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

   

说明：2024年度我部门差旅费支出共计37186元

（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

    说明：无。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    说明：无。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

说明:根据支出重点功能分类科目分析如下：

    社会保障和就业支出13.79万元，占比0.28%，较上年度增加-3.7万元，同比增长-21.15%；卫生健康支出8.36万元，占比0.17%，较上年度增加-2.24万元，同比增长-21.13%；住房保障支出1207.49万元，占比24.4%，较上年度增加-0.94万元，同比增长-47.28%.变动原因主要为：（1）公用经费年度正常压减，整体下降3.3%（2）因住房保障相关的项目2023年比2024年数量多，导致部分功能科目下资金支出下降。

  5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：如上图所示，我部门2024年度三本预算中一般公共预算财政拨款收入6497.62万元（含援藏资金其他收入2000万元），较上年度增加1334.3万元，同比增长42.18%。其他收入2000万元（援藏资金），较上年度增加2000万元，同比增长100%。政府性基金预算收入为170.23万元，较上年度减少615.32万元，同比下降78.33%，

    本年支出4949.61万元，较上年度增加1000.75万元，同比增资25.34万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：2024年我部门非财政拨款收入共计2000万元，为援藏资金收入，年度内未形成支出，该笔资金全额结转。2023年度我部门无相关收入，较上年度增长100%.

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

说明：无相关结转结余情况。

（2）消化结转和结余的对策。

说明：无。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

说明：2024年度我部门非财政拨款收入共计5万元，为援藏资金收入。该资金年度内未形成支出，年末全额结转。除该笔资金外，无其他结转结余资金。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

说明：较上年度我部门结转结余资金增长2000万元，沉淀原因主要为该资金安排项目尚未开展，待下年度项目开展后形成有效支出。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

说明：针对该笔结转结余资金，我部门将在2025年一季度及时推动开展相关项目，确保资金及时有效支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

说明：根据年度决算信息分析其他主要指标变动如下：一是编制内实有人数减少3人，其中公务员减少3人，参公、事业编制人员、机关和事业工人及其他经费自理人员无变动，主要原因为年度内编制人员实有变动。二是资产信息方面。较上年度无变动。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

说明：根据年度一般公共预算支出情况进行分析，我部门2024年项目资金按照预算情况足额支出，绩效目标均有效完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

说明：无。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

说明：2024年我部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等各项工作，均按照昌都市党委、政府、县委、县政府安排部署有序开展，有效完成年度工作目标任务。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

说明：根据决算及信息公开工作要求，在人大审议批复后20内在政府门户网站进行公示公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

说明：无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

说明：无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

说明：无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

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