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 县人民医院2024年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。（1）贯彻落实医药卫生体制改革政策、国家医疗法律法规，执行医药、医保政策，拟定实施医院发展战略、规划。

（2）为本辖区人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（3）承担乡（镇）、村（居）医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

（4）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度等定点医疗机构的各项工作。

（5）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购。

（6）负责医院内部药品和医疗器械管理工作。

（7）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作。

（8）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（9）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（10）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

（11）负责本辖区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（12）完成县委、县政府及卫生行政主管部门交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门年度内调入人员14人，当前实有在编人员89人，以实际情况进行填列。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，边坝县人民医院充分按照县委、县政府的统一要求，研究制定了年度工作计划，紧紧围绕经济建设进行工作，加快转变部门职能，塑造新型部门，加快全方面机构改革，提高行政效能，加强财政体制改革保障方面政权运转，强化公共服务改善群众生产生活，完善社会管理促进社会和谐稳定，以努力形成全方面工作新局面。

一是充分学习县委、县政府的指示精神，全部门上下深入贯彻落实科学发展观，从自身的实际出发，创造性地贯彻落实了县委、县政府的大政方针和决策部署，解放思想，改革创新，扎实工作，2024年，经济实力、人民生活水平等方面发生了显著变化，为推动经济社会发展作出应有贡献。

二是加强引导扶持举措促进农民增收。部门坚持把促进农民增收作为农业和农村工作的重中之重来抓，并取得了较好的效果。

三是着力构建基层党建工作新机制。部门深入贯彻落实中央及自治区、市委及县委工作精神，采取有效措施，严格落实基层党建工作责任制，努力构建领导有力、责任明确、运转有序、保障到位的基层党建工作新机制，使全方面基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力明显增强。

四是部门有效推动维稳整治工作，主要包括以下两个方面：

1.加强组织领导。部门高度重视维稳整治工作，成立整治工作领导小组，坚持领导成员亲自靠上抓，明确职责，落实责任，将任务层层量化分解，定人员、定标准、定目标、定时限，保证整治工作深入扎实、卓有成效的开展。

2.加强机制建设。为保障整治工作持续长效，部门坚持加大工作力度，由主要领导带头，实行不定期的检查，督促整治工作扎实开展，确保整治工作做到实处、持续长效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(如下图)。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(如下图))。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

    3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，部门年度三公经费支出共计39万元，其中因公出国费0万元，公车购置及运行维护费39万元，公务接待费0万元。

（2）会议费支出情况：年度会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况：年度培训费支出0万元。

（4）差旅费支出情况：年度差旅费支出30万元。

说明：2024年度我部门差旅费支出共计30万元，当前支出在合理范围内。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：无相关情况。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.支出按功能分类科目分析。说明:根据支出重点功能分类科目分析如下：

本年支出合计32,80.2万元，上年度在支出合计2841.05万元，较上年度增加439.15万元，同比增长0.15%;社会保障和就业支出193.89万元，上年社会保障和就业支出193.69万元，占比14.65%，较上年度增加0.2万元，同比增长0.001%；卫生健康支出2923.54万元，上年卫生健康支出2515.24万元，占比1.12%，较上年度增加408.3万元，同比增长0.16%；住房保障支出162.77万元，上年住房保障支出132.11万元，占比20.15%，较上年度增加30.66万元，同比增长0.23%.公共卫生支出99.92万元，上年公共卫生支出0万，占比32.83%，较上年度增加99.92万元，同比增长100%.行政事业单位医疗支出93.31，上年行政事业单位医疗支出93.28，占比35.15%，较上年度增加0.03万元，同比增长0.0003%.变动原因主要为：（1）公用经费年度正常压减，整体下降5%，因2024年本单位工作原因从各乡镇卫生院调入14人医务人员并增加14人2024年人员经费导致有所变动。当前整体支出情况趋于平稳，整体业务开展较为平稳。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：如上图所示，我部门2024年度三本预算中政府性基金及国有资本经营预算无相关资金，一般公共预算财政拨款收入3104.5万元（含援藏资金其他收入254.2万元），较上年度增加571.6万元，同比增长18.22%。其他收入254.2万元（援藏资金），较上年度增加254.2万元，同比增长100%。

    一般公共预算支出3280.2万元，较上年度增加439.1万元，同比增长15.46%。主要原因为2024年本单位工作原因从各乡镇卫生院调入14人医务人员并增加14人2024年人员经费导致财政拨款基本支出增加4391527.5元

6.非财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：2024年我部门非财政拨款收入共计254.2万元，为援藏资金收入，年度内未形成支出，该笔资金全额结转。2023年度我部门无相关收入，较上年度增长100%.            

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

无相关结转结余情况

（2）消化结转和结余的对策。无

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

说明：2024年度我部门非财政拨款收入共计254.2万元，为援藏资金收入。该资金年度内未形成支出，年末全额结转。除该笔资金外，无其他结转结余资金。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

说明：较上年度我部门结转结余资金增长78.54万元，沉淀原因主要为该资金安排项目尚未开展，待下年度项目开展后形成有效支出。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

说明：针对该笔结转结余资金，我部门将在2025年一季度及时推动开展相关项目，确保资金及时有效支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度部门已完成项目绩效自评、追踪监控、绩效评价与应用等工作，具体以政府网站绩效目标完成情况公布结果为准。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

部门整体绩效目标实现情况综合评价“优”。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。一是积极发挥财政政策引导作用，以有力财政保障支撑经济企稳回升。加强收支分析监测，准确把握当前财政经济形势，贯彻落实全国稳住经济大盘相关会议精神，全面落实有关稳市场主体保就业保民生财税政策措施，注重提升财政政策精准性和可持续性。加快财政支出进度，用好已下达的地方政府专项债券资金。运作好科创发展、天使投资引导等基金，统筹完善政府产业引导基金体系，进一步促进科技创新和产业高质量发展，发挥好激活力、增动力的财税政策作用。增强重大政策保障能力，加大存量资金盘活力度，用于经济社会发展急需支持的领域。继续完善财政体制，理顺收入分配关系、财政事权和支出责任，加大财力下沉力度，加强对基层财政状况及工作的调查研究与指导，切实兜牢基层“三保”底线。

二是切实提高预算决算编报质量，规范预算执行。决算报告要着力体现中央、自治区、市重大政策实施效果与重点支出、重大项目的资金使用绩效。政府性基金预算、国有资本经营预算相关决算表要分别列示预算数、调整预算数、决算数。规范土地出让相关支出决算编制。细化重点科目与重大支出使用范围、决算数与预算数差异情况的说明。加快项目支出标准体系建设，切实强化支出标准在预算决算草案编制中的基础性作用。厘清专项资金支持范围，完善工业互联网等专项管理制度，规范资金使用。各部门、各单位要增强预算法治意识，严格执行预算，提升预算约束力，规范预算调剂行为，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，延伸跟踪辖市、区资金拨付进度和使用，确保财政资金安全高效使用。

三是持续深化财政资金绩效管理和国有资产管理，提升资产资源配置效率和使用效益。深化贯穿预算管理全过程的绩效管理改革，做好重大政策和重大投资事前绩效评估，制定完善各类专项资金管理办法，进一步明确政策目标和扶持重点，规范绩效目标编制。加强财政资金绩效跟踪，注重提升第三方绩效评价和自评价报告质量，建立包括反馈整改、预算挂钩、监督问责以及向人大报告、社会公开等在内的评价结果应用机制，切实增强评价效力。继续深化国企市场化改革，加强国有资本监管，增强国企活力，提高国有资本运营效率，发挥好国有企业在社会经济发展中的重要作用。

四是完善防范化解政府性债务风险长效机制，持续压降债务风险。更好地统筹发展和安全，把握好地方发展与债务的平衡关系，高度重视、有效应对地方债务化解问题。要在积极推动地方政府债券使用的同时，加强债券项目管理，完善债务资金监管机制和偿债机制，积极防范化解债务风险。不断完善和细化预算草案、预算调整方案、决算草案和报告中有关政府债务的内容，依法接受人大及其常委会的监督。

 

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。在全面开展预算绩效管理工作过程中，2022年在事前、事中、事后的主要工作任务中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，已经形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。把绩效理念和方法深度融入预算管理，实现绩效管理与预算管理一体化，推动各部门集中财力办大事，科学管财、智慧理财，有效地提高了预算管理水平和政策实施效果。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

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