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2024年度交通运输局决算分析报告

 

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。负责全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划工作；负责全县固定资产投资项目审批、备案工作；负责全县固定资产节能审查；负责政策性粮食储备及应急物资储备管理工作；负责物价监测工作；负责经济和信息化工作、中小企业管理；负责能源行业管理工作；负责全县军民融合发展规划及实施工作等。

2．机构情况。昌都市边坝县交通局为县政府工作部门，正科级。2024年7月随着机构改革的推进，发改和商务两家单位进行了合并后单位名称为边坝县交通运输局。

3．人员情况。本部门所属行政单位机构数1各，上半年编制人数4人、实有人数12人（含福建省援藏干部1人，中国电信集团援藏干部1人、借调6人）。下半年机构改革的推进，发改和商务两家单位进行了合并，这一合并导致人员数量显著增加，现在编制人数20人、实有人数23人（含福建省援藏干部1人，中国电信集团援藏干部1人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

1．深刻把握工作重点，完全准确贯彻新发展理念。全面准确学习领会持续抓好党的二十大战略部署，坚决贯彻执行党的二十届三中全会精神，十届区党委、二届市委和十届县委历次全会工作要求，聚焦高质量发展这个首要任务，着眼市委对边坝的“三个定位”，找准切入点、发力点，推动落实举措，确保县委、县府各项决策部署落地见效。

2．搭乘机构改革东风，吹响全局工作冲锋号角。制定了局党组、局办议事规则，拟定职责分工细化表，快速实现了机构改革从过渡期到工作“平稳期”的无缝过渡，进一步完善了县域经济管理的综合协调能力。

3．深化项目建设改革，创新从“立”到“破”新模式。在取消基本建设领导小组的背景下，率先成立重大项目服务、政府投资项目服务专班，开展“项目提标、促进增收”攻坚行动，确保各项工作无缝衔接。一是总投资11.23亿元的102个基本建设项目均已开复工建设，其中重点项目总投资4.95亿元，投资完成率预计达119.18%，暂居全市前列。通过项目实施，有效带动5765名农牧民增收，人均增收6895.16元。二是启动边坝县“十五五”规划纲要编制工作，储备“十五五”重大项目共389个，项目总投资163.72亿元。三是完成边坝县机场踏勘选址评审工作，待《西藏自治区昌都市边坝通用机场场址行业意见》下达后持续推进。

4．统筹经济稳重求进，着力推动边坝高质量发展。截至11月底地区生产总值预计完成159422万元，增速8.5%；社会消费品零售总额预计完成40651万元，增速7%；固定资产投资完成88309万元，增速13.28%，城乡居民人均可支配收入预计分别为53395元、29197元，增速13.5%、10%；全县一般公共预算收入4217.7万元，超额完成年度目标的4.24%。

5．坚持发展以进促稳，确保统计数据真实有效。完成第五次全国经济普查，并推进住户调查工作，累计摸底清查底册单位609户，完成正式普查220户，上报进度100%。同时，组织企业完成建筑业、限上限下贸易、劳动工资等联网直报工作，并对数据实时审核，确保数据真实准确。

6．持续优化营商环境，打牢县域招商引资基础。一是建立完善监测企业运行制度，对限额以上的10家商贸流通企业进行入库，兑现发展扶持奖励资金38万元。二是全县续建招商引资项目6个，协议投资达72.22亿元，超额完成招商引资项目到位资金1.05亿元。三是组织边坝农特产品参加区内（外）各类展销、交易会、博览会等活动6次，累计销售贝母、獐子菌、藏香及农畜、年货特色产品310余万元；组织家电家具、餐饮和商超等领域市场主体39家企业参与“绿色边坝·助企惠民”提振消费活动2次，兑现政府补贴16.58万元，带动消费142.27万元；参与打造特色夜市“边走边尝”美食街相关工作，发放消费券3.42万元，带动消费9.06万元。四是主动对接西藏昌兴商贸有限公司开展外贸出口业务，首次实现边坝外贸“零”突破。五是成功培育草卡镇基层供销合作社，累计转移就业7人，人均增收3.01万元。

7．高度重视民生保障，统筹推进经济信息建设。一是严格发放比例向35268名农牧民（含三包学生）配送加碘盐达113.69吨。二是接续开展高原炊具、厨具“以旧换新”等惠民活动，切实满足了高原地区群众独特的烹饪需求。三是完成86个村（社）的“数字乡村”系统建设，建成并开通5G基站7个，县城、乡（镇）5G覆盖率达到100%，助力实施高效的网格化管理。

8．深化物资存储改革，维护市场物价持续稳定。一是修订完善《救灾物资储备库管理制度》《粮食储备库岗位职责》《边坝县2024年度粮食轮换计划》《粮油公司管理制度》等一系列规章制度，有力保障粮食与物资各项工作落到实处。二是完成应急救灾物资“大清查”和2024年度粮食轮换任务。三是向各乡（镇）累计发放太阳能板520个、260个逆变器，为群众在牧场生活用电提供便利。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1．本年收入主要包括。财政拨款年初预算金额为6561882.35元。

2．本年预算支出数情况。2024年实际支出数为6561882.35元。

3．与上年增减变动原因。比上年减少了11340406.13元（2023年支出数为17,902,288.48元），因2024年没有易地扶贫搬迁贷款还款资金，导致全年预算数减少，因此本年度收入比往年降低。

（二）入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（5）其他对部门影响较大的支出情况。：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

6.非财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

（2）消化结转和结余的对策。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目的非财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。对年末结转和结余中的“基本支出”、“项目支出结转和结余”按照资金来源、资金性质和支出经济分类科目分析，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照基层单位非财政拨款资金规模、结构、结存状态、上下年变动(超过10%的单位着重分析)及沉淀原因进行分析。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，可结合基层单位所提对策及单位性质提出处置意见，重点研究部门统筹所属单位非财政拨款收入的可行性和统筹非财政拨款与财政拨款支出的有效措施。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1.预算管理方面。严格结合县财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本单位预算，编制结转资金与上年单位决算数据衔接。本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规超标准报销差旅费、交通补助、住宿费等问题。

2.绩效管理、决算组织。为进一步规范财经纪律，规范预算执行，完善财政制度，提高财政资金安全及使用绩效，提升财政监督管理效能，促进我委财务管理工作的规范化、科学化、制度化，使财务管理纪律更加规范。

3.编报、审核情况。

每年年底制定下年度预算编制用款情况，加强用款计划管理，严格资金支付，并安排单位财务工作人员统一管理。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

 

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