政府信息公开

2024年度县卫健委决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟订全县卫生事业发展规划、标准，并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施；制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。 ⠼/span>

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出改革医疗服务价格的政策的建议。

（三）制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作；建立能金成苗管理协调机制，落实疫苗流通、接种安全属地管理责任；强化疫苗药品监管力量。

（四）承担老龄化工作的政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测和食品安全标准企业许可和食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等工作。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实全区计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进全县卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用；负责全县中医药管理工作。

（十一）负责全县卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康边坝建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

 

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度部门机构情况较上年度无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

边坝县卫健委充分按照县委、县政府的统一要求，研究制定了年度工作计划，紧紧围绕经济建设进行工作，加快转变部门职能，塑造新型部门，加快全方面机构改革，提高行政效能，加强财政体制改革保障方面政权运转，强化公共服务改善群众生产生活，完善社会管理促进社会和谐稳定，以努力形成全方面工作新局面。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

 

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

无

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

无

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

（2）消化结转和结余的对策。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度部门已完成项目绩效自评、追踪监控、绩效评价与应用等工作，具体以政府网站绩效目标完成情况公布结果为准。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

一是积极发挥财政政策引导作用，以有力财政保障支撑经济企稳回升。加强收支分析监测，准确把握当前财政经济形势，贯彻落实全国稳住经济大盘相关会议精神，全面落实有关稳市场主体保就业保民生财税政策措施，注重提升财政政策精准性和可持续性。加快财政支出进度，用好已下达的地方政府专项债券资金。运作好科创发展、天使投资引导等基金，统筹完善政府产业引导基金体系，进一步促进科技创新和产业高质量发展，发挥好激活力、增动力的财税政策作用。增强重大政策保障能力，加大存量资金盘活力度，用于经济社会发展急需支持的领域。继续完善财政体制，理顺收入分配关系、财政事权和支出责任，加大财力下沉力度，加强对基层财政状况及工作的调查研究与指导，切实兜牢基层“三保”底线。

二是切实提高预算决算编报质量，规范预算执行。决算报告要着力体现中央、自治区、市重大政策实施效果与重点支出、重大项目的资金使用绩效。政府性基金预算、国有资本经营预算相关决算表要分别列示预算数、调整预算数、决算数。规范土地出让相关支出决算编制。细化重点科目与重大支出使用范围、决算数与预算数差异情况的说明。加快项目支出标准体系建设，切实强化支出标准在预算决算草案编制中的基础性作用。厘清专项资金支持范围，完善工业互联网等专项管理制度，规范资金使用。各部门、各单位要增强预算法治意识，严格执行预算，提升预算约束力，规范预算调剂行为，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，延伸跟踪辖市、区资金拨付进度和使用，确保财政资金安全高效使用。

三是持续深化财政资金绩效管理和国有资产管理，提升资产资源配置效率和使用效益。深化贯穿预算管理全过程的绩效管理改革，做好重大政策和重大投资事前绩效评估，制定完善各类专项资金管理办法，进一步明确政策目标和扶持重点，规范绩效目标编制。加强财政资金绩效跟踪，注重提升第三方绩效评价和自评价报告质量，建立包括反馈整改、预算挂钩、监督问责以及向人大报告、社会公开等在内的评价结果应用机制，切实增强评价效力。继续深化国企市场化改革，加强国有资本监管，增强国企活力，提高国有资本运营效率，发挥好国有企业在社会经济发展中的重要作用。

四是完善防范化解政府性债务风险长效机制，持续压降债务风险。更好地统筹发展和安全，把握好地方发展与债务的平衡关系，高度重视、有效应对地方债务化解问题。要在积极推动地方政府债券使用的同时，加强债券项目管理，完善债务资金监管机制和偿债机制，积极防范化解债务风险。不断完善和细化预算草案、预算调整方案、决算草案和报告中有关政府债务的内容，依法接受人大及其常委会的监督。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

在全面开展预算绩效管理工作过程中，2023年在事前、事中、事后的主要工作任务中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，已经形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。把绩效理念和方法深度融入预算管理，实现绩效管理与预算管理一体化，推动各部门集中财力办大事，科学管财、智慧理财，有效地提高了预算管理水平和政策实施效果。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

 

附件下载：

相关链接：