政府信息公开

县医保局2024年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职责

医疗保障局综合事务管理：综合事务、基金监管、待遇保障、医疗信息化建设。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年7月新分医疗保障服务中心参公人员增加1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一是我县城乡居民2024年度基本医疗保险参保登记43024人，参保缴费42895人，参保率为99.7%，较2024年度登记人数和参保人数分别增加了550人，542人，特殊困难人群参保率达到100%。圆满完成2024年度医保缴费工作目标。

二是加强引导扶持举措促进农民增收。部门坚持把促进农民增收作为农业和农村工作的重中之重来抓，并取得了较好的效果。

三是推动定点医疗机构即时结算等业务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

说明：具体变动原因以附表填写情况为准。

如上图，本年度县医保局总体收入支出较年初预算有所增加，整体变动在合理范围内。

（二）收入支出预算执行情况。

   当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。 

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况及变动原因如上图所示.

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

说明：本年度我部门全年预算数与决算数无差异情况。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

    无

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

说明：本年度我部门收入合计434.92万元，其中一般公共预算收入434.92万元，占比100%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

说明：本年度收入支出与上年度对比情况如图所示，具体原因以附表原因说明为准。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

说明：如上图所示，我部门2023及2024年度均未发生“三公”经费，上下年度对比无变动。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

    说明：如上图所示，我部门2023年及2024年度均未发生会议费相关支出，上下年度对比无变动。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

  说明：如上图所示，我部门2023年及2024年度均未发生会议费相关支出，上下年度对比无变动。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年差旅费支出3.47万元，2024年差旅费支出4.16万元，比上年支出增加20%，原因参加市局，县级组织的培训和会议增多。从而更好的提升干部的业务能力。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

说明：无。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

     说明：无。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

说明:根据支出重点功能分类科目分析如下：

一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年度减少0.43万元，同比减少100%;社会保障和就业支出21.83万元，占比5%，较上年度减少189.43万元，同比减少89.67%；卫生健康支出395.16万元，占比90.68%，较上年度减少831.73万元，同比减少67.79%；住房保障支出18.78万元，占比4.3%，较上年增加6.71万元，同比增加55.59%.变动原因主要为：（1）公用经费年度正常压减，整体下降5%（2）因2023年医疗保障局增加原农牧区合作医疗资金缺缺口项目导致一般公共预算财政拨款比上年增加（3）因2023年医疗保障局增加原农牧区合作医疗资金缺缺口项目导致一般公共预算财政拨款比上年增加。当前整体支出情况趋于平稳，整体业务开展较为平稳。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：如上图所示，我部门2024年度三本预算中政府性基金及国有资本经营预算无相关资金，一般公共预算财政拨款收入434.92万元，较上年度减少1018万元，同比减少70.07%。。

   主要原因：机构改革人员变动，业务增加，所需办公用品增加，较上年度项目减少原农牧区合作医疗资金缺口744.05万元，2022医疗救助资金251.55元。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：无。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

说明：无相关结转结余情况。

2.非财政拨款结转和结余

说明：无相关结转结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

说明：根据年度决算信息分析其他主要指标变动如下：2024年7月新分医疗保障服务中心参公人员增加1名。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

说明：根据年度一般公共预算支出情况进行分析，我部门2024年项目资金按照预算情况足额支出，绩效目标均有效完成。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

    说明：无。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

说明：无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

说明：2024年我部门综合事务、基金监管、待遇保障、医疗信息化建设等各项工作，均按照昌都市党委、政府、县委、县政府安排部署有序开展，有效完成年度工作目标任务。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

说明：根据决算及信息公开工作要求，在人大审议批复后20内在政府门户网站进行公示公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

说明：无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

     说明：无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

说明：无

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