政府信息公开

2024年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）意识形态工作：统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任落实和日常监督检查。

（2）理论研究与理论学习：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，配合县委组织部做好全县党员教育工作。

（3）宣传思想工作：规划、部署全县性宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；指导、协调和组织全县社会宣传工作；引导社会舆论，指导、监督和管理全县新闻宣传、出版工作。

（4）文化艺术工作：文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（5）精神文明建设：负责全县群众精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全县文明城市、行业、乡镇、社区、村居、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

（6）对外宣传：负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的对外宣传工作。

（7）新闻宣传与网络管理：负责全县网络新闻业务及舆论日常监管工作；组织协调全县新闻宣传报道工作，统筹指导县内新闻舆论管理业务和新闻队伍建设。

（8）其他职能：完成县委和县委网信委交办的其他任务，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年度部门机构情况较上年度无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度部门人员情况与上年度减少，因部门人员调出11人，比上年度增减33%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

如上图，本年度边坝县委宣传部总体收入支出较年初预算有所增长，整体变动在合理范围内。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况及变动原因如上图所示。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

如上图所示，本年度县委宣传部总体收入支出较年初预算有所增减，整体变动在合理范围内。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

如上图所示，项目支出类因宣传工作需求安排基建项目导致出现变动，年度均处于正常占比范围，项目支出为年度实际安排，较上年度出现明显增长。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

部门年度三公经费支出共计0万元，其中因公出国费0万元，公车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本部门年度会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

年度培训费支出0万元。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

如上图所示

    本部门差旅费支出比上度减少9.64%，人均支出比上年度增减35.52%。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

如上图所示本部门基建项目（新时代文明实践中心标准化建设项目）比上年度变动大；本年支出比例占总支出的42.42%。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无相关情况

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。

如上图所示

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

 

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

如上图所示，本年度非财政收入186560元，支出186560元，本部门非财政拨款收入为援藏共建经费。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余。

本部门无财政拨款结转结余情况。

2.非财政拨款结转和结余。

无相关情况

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

如上图所示，部门年度资产部分占比较大为货币资金，其他以资产系统数据为准。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度部门已完成项目绩效自评、追踪监控、绩效评价与应用等工作，计提以政府网站绩效目标完成情况公布结果为准

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进

措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

一是积极发挥财政政策引导作用，以有力财政保障支撑经济企稳回升。加强收支分析监测，准确把握当前财政经济形势，贯彻落实全国稳住经济大盘相关会议精神，全面落实有关稳市场主体保就业保民生财税政策措施，注重提升财政政策精准性和可持续性。加快财政支出进度，用好已下达的地方政府专项债券资金。二是切实提高预算决算编报质量，规范预算执行。决算报告要着力体现中央、自治区、市重大政策实施效果与重点支出、重大项目的资金使用绩效。政府性基金预算、国有资本经营预算相关决算表要分别列示预算数、调整预算数、决算数。规范土地出让相关支出决算编制。细化重点科目与重大支出使用范围、决算数与预算数差异情况的说明。加快项目支出标准体系建设，切实强化支出标准在预算决算草案编制中的基础性作用。厘清专项资金支持范围，完善工业互联网等专项管理制度，规范资金使用。增强预算法治意识，严格执行预算，提升预算约束力，规范预算调剂行为，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，延伸跟踪辖市、区资金拨付进度和使用，确保财政资金安全高效使用。三是持续深化财政资金绩效管理和国有资产管理，提升资产资源配置效率和使用效益。深化贯穿预算管理全过程的绩效管理改革，做好重大政策和重大投资事前绩效评估，制定完善各类专项资金管理办法，进一步明确政策目标和扶持重点，规范绩效目标编制。加强财政资金绩效跟踪，注重提升第三方绩效评价和自评价报告质量，建立包括反馈整改、预算挂钩、监督问责以及向人大报告、社会公开等在内的评价结果应用机制，切实增强评价效力。四是完善防范化解政府性债务风险长效机制，持续压降债务风险。更好地统筹发展和安全，把握好地方发展与债务的平衡关系，高度重视、有效应对地方债务化解问题。要在积极推动地方政府债券使用的同时，加强债券项目管理，完善债务资金监管机制和偿债机制，积极防范化解债务风险。不断完善和细化预算草案、预算调整方案、决算草案和报告中有关政府债务的内容，依法接受人大及其常委会的监督。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

在全面开展预算绩效管理工作过程中，2024年在事前、事中、事后的主要工作任务中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，已经形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

 

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