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县藏语文工作委员会2024年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行上级关于新时期民族语言的方针政策和法律法规负责编制并组织实施全县藏语文工作中长期规范和年度计划；

（2）指导和监督检查全县学习，使用和发展藏语文工作情况；

（3）承担藏语文文字新词术语的收集，审核，上报，推广工作；

（4）负责指导藏语文软件推广应用工作；

（5）管理、监督全县社会使用语言文字的规范工作；

（6）承担县委、县人大、县政府交办的重要文件、材料、政策法规的藏语文翻译工作；

（7）组织开展藏语言文字及翻译工作的理论研究；

（8）承担全县藏语文工作委员会日常工作；

（9）承办县委政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年度部门机构情况较上年度无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

三、年末机构情况	27	—
（一）独立编制机构数	28	1
（二）独立核算机构数	29	1

 

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，边坝县藏语文委员会办公室充分按照县委、县政府的统一要求，研究制定了年度工作计划，紧紧围绕经济建设进行工作，加快转变部门职能，塑造新型部门，加快全方面机构改革，提高行政效能，加强财政体制改革保障方面政权运转，强化公共服务改善群众生产生活，完善社会管理促进社会和谐稳定，以努力形成全方面工作新局面。

一是充分学习县委、县政府的指示精神，全部门上下深入贯彻落实科学发展观，从自身的实际出发，创造性地贯彻落实了县委、县政府的大政方针和决策部署，解放思想，改革创新，扎实工作，2024年，经济实力、人民生活水平等方面发生了显著变化，为推动经济社会发展作出应有贡献。

二是加强引导扶持举措促进农民增收。部门坚持把促进农民增收作为农业和农村工作的重中之重来抓，并取得了较好的效果。

三是着力构建基层党建工作新机制。部门深入贯彻落实中央及自治区、市委及县委工作精神，采取有效措施，严格落实基层党建工作责任制，努力构建领导有力、责任明确、运转有序、保障到位的基层党建工作新机制，使全方面基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力明显增强。

四是部门有效推动维稳整治工作，主要包括以下两个方面：

1.加强组织领导。部门高度重视维稳整治工作，成立整治工作领导小组，坚持领导成员亲自靠上抓，明确职责，落实责任，将任务层层量化分解，定人员、定标准、定目标、定时限，保证整治工作深入扎实、卓有成效的开展。

2.加强机制建设。为保障整治工作持续长效，部门坚持加大工作力度，由主要领导带头，实行不定期的检查，督促整治工作扎实开展，确保整治工作做到实处、持续长效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

6.年初预算数	52	—	—	—	—
本年收入合计	53	1,929,247.63	2,139,752.70	-210,505.07	-9.84
本年支出合计	54	1,929,247.63	2,139,752.70	-210,505.07	-9.84
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0
7.全年预算数	56	—	—	—	—
本年收入合计	57	1,794,952.90	1,878,307.86	-83,354.96	-4.44
本年支出合计	58	1,794,952.90	1,878,307.86	-83,354.96	-4.44
年末结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0
8.非财政拨款结余	60	0.00	0.00	0.00	0
9.专用结余	61	0.00	0.00	0.00	0

（二）收入支出预算执行情况。

一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—
1.本年收入	2	1,794,952.90	1,878,307.86	-83,354.96	-4.44
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,794,952.90	1,878,307.86	-83,354.96	-4.44
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0

 

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1． 收入支出与预算对比分析。

（1） 预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

一、一般公共服务支出	33	1,514,599.92	1,514,599.92	0.00	0.00	1,380,305.19	1,380,305.19	0.00
二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	175,254.55	175,254.55	0.00	0.00	175,254.55	175,254.55	0.00
九、卫生健康支出	41	106,248.16	106,248.16	0.00	0.00	106,248.16	106,248.16	0.00
十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	133,145.00	133,145.00	0.00	0.00	133,145.00	133,145.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

 

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	26	1	1	0.00	0
2.独立核算机构数	27	1	1	0.00	0
3.编制内实有人数	28	7	6	1.00	16.67	因人员变动导致上年度有变动
其中：公务员	29	0	6	-6	-100	上年度和下年度人员发生变动
参照公务员法管理事业人员	30	7	6	1	16.67
事业管理人员和专业技术人员	31	0	0	0	0
机关和事业工人	32	0	0	0	0
经费自理	33	0	0	0	0
4.单位发放离退休费的人数	34	0	0	0	0
离休人员	35	0	0	0	0
退休人员	36	0	0	0	0
5.其他人员数	37	0	0	0	0
6.年末学生人数	38	0	0	0	0

 

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

四、差旅费

24

—

—

18,972.27

51

 

（5）其他对单位影响较大的支出情况：无

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

（2）消化结转和结余的对策。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。无

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

 

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