政府信息公开

 

2024年度机要局部门决算分析报告

 

 

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责全县党政系统的机要工作，负责全县密码的使用、装备和管理。 

（2）负责中央、省、市各级来文来电和密码电报的收发、登记、办理、保管、清退、销毁及归档工作。 

（3）完成县委、县府领导交办的其它工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年度部门机构情况较上年度无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度部门年末实有人数较上年度有变动，调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，边坝县委机要局充分按照县委、县政府的统一要求，研究制定了年度工作计划，紧紧围绕经济建设进行工作，加快转变部门职能，塑造新型部门，加快全方面机构改革，提高行政效能，加强财政体制改革保障方面政权运转，强化公共服务改善群众生产生活，完善社会管理促进社会和谐稳定，以努力形成全方面工作新局面。

一是充分学习县委、县政府的指示精神，全部门上下深入贯彻落实科学发展观，从自身的实际出发，创造性地贯彻落实了县委、县政府的大政方针和决策部署，解放思想，改革创新，扎实工作，2024年，经济实力、人民生活水平等方面发生了显著变化，为推动经济社会发展作出应有贡献。

二是加强引导扶持举措促进农民增收。部门坚持把促进农民增收作为农业和农村工作的重中之重来抓，并取得了较好的效果。

三是着力构建基层党建工作新机制。部门深入贯彻落实中央及自治区、市委及县委工作精神，采取有效措施，严格落实基层党建工作责任制，努力构建领导有力、责任明确、运转有序、保障到位的基层党建工作新机制，使全方面基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力明显增强。

四是部门有效推动维稳整治工作，主要包括以下两个方面：

1.加强组织领导。部门高度重视维稳整治工作，成立整治工作领导小组，坚持领导成员亲自靠上抓，明确职责，落实责任，将任务层层量化分解，定人员、定标准、定目标、定时限，保证整治工作深入扎实、卓有成效的开展。

2.加强机制建设。为保障整治工作持续长效，部门坚持加大工作力度，由主要领导带头，实行不定期的检查，督促整治工作扎实开展，确保整治工作做到实处、持续长效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

如上图，本年度部门总体收入支出较年初预算有所下降，整体变动在合理范围内。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况及变动原因如上图所示。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

 

（2）差异原因分析。

如上图所示，部门年度决算、调整预算部分仍有所变动。其中基本支出部分差异率为实际情况，具体原因为工作基数调整和调出1人；因工作需要财政中期调整时候增加10万元机房维修费用，本年形成支出按照实际进行核算。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（二）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

部门本年度三公经费支出共计2.94万元，上年度支出共计3.43万元，比上年增减0.49万元。其中因公出国费0万元，公车购置及运行维护费2.94万元，公务接待费0万元。

（2）会议费支出情况：

年度会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况：

年度培训费支出0万元。

（4）差旅费支出情况：

本年度共计支出2.49万元，人均支出0.62万元，比上年增加0.36万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：

  无相关情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无相关情况

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

本年度部门结转结余资金共计0万元。

2.非财政拨款结转和结余

无非财政拨款结转和结余0万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度部门已完成项目绩效自评、追踪监控、绩效评价与应用等工作，具体以政府网站绩效目标完成情况公布结果为准。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

部门整体绩效目标实现情况综合评价“优”。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

一是积极发挥财政政策引导作用，以有力财政保障支撑经济企稳回升。加强收支分析监测，准确把握当前财政经济形势，贯彻落实全国稳住经济大盘相关会议精神，全面落实有关稳市场主体保就业保民生财税政策措施，注重提升财政政策精准性和可持续性。加快财政支出进度，用好已下达的地方政府专项债券资金。运作好科创发展、天使投资引导等基金，统筹完善政府产业引导基金体系，进一步促进科技创新和产业高质量发展，发挥好激活力、增动力的财税政策作用。增强重大政策保障能力，加大存量资金盘活力度，用于经济社会发展急需支持的领域。继续完善财政体制，理顺收入分配关系、财政事权和支出责任，加大财力下沉力度，加强对基层财政状况及工作的调查研究与指导，切实兜牢基层“三保”底线。

二是切实提高预算决算编报质量，规范预算执行。决算报告要着力体现中央、自治区、市重大政策实施效果与重点支出、重大项目的资金使用绩效。政府性基金预算、国有资本经营预算相关决算表要分别列示预算数、调整预算数、决算数。规范土地出让相关支出决算编制。细化重点科目与重大支出使用范围、决算数与预算数差异情况的说明。加快项目支出标准体系建设，切实强化支出标准在预算决算草案编制中的基础性作用。厘清专项资金支持范围，完善工业互联网等专项管理制度，规范资金使用。各部门、各单位要增强预算法治意识，严格执行预算，提升预算约束力，规范预算调剂行为，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，延伸跟踪辖市、区资金拨付进度和使用，确保财政资金安全高效使用。

三是持续深化财政资金绩效管理和国有资产管理，提升资产资源配置效率和使用效益。深化贯穿预算管理全过程的绩效管理改革，做好重大政策和重大投资事前绩效评估，制定完善各类专项资金管理办法，进一步明确政策目标和扶持重点，规范绩效目标编制。加强财政资金绩效跟踪，注重提升第三方绩效评价和自评价报告质量，建立包括反馈整改、预算挂钩、监督问责以及向人大报告、社会公开等在内的评价结果应用机制，切实增强评价效力。继续深化国企市场化改革，加强国有资本监管，增强国企活力，提高国有资本运营效率，发挥好国有企业在社会经济发展中的重要作用。

四是完善防范化解政府性债务风险长效机制，持续压降债务风险。更好地统筹发展和安全，把握好地方发展与债务的平衡关系，高度重视、有效应对地方债务化解问题。要在积极推动地方政府债券使用的同时，加强债券项目管理，完善债务资金监管机制和偿债机制，积极防范化解债务风险。不断完善和细化预算草案、预算调整方案、决算草案和报告中有关政府债务的内容，依法接受人大及其常委会的监督。

本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

（二）在全面开展预算绩效管理工作过程中，2025年在事前、事中、事后的主要工作任务中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，已经形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。把绩效理念和方法深度融入预算管理，实现绩效管理与预算管理一体化，推动各部门集中财力办大事，科学管财、智慧理财，有效地提高了预算管理水平和政策实施效果。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

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