政府信息公开

县政法委2024年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无变动

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

因人员编制调整，年度内调入事业人员2名，行政1名，调出行政人员1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，边坝县政法委员会机关充分按照县委、县政府的统一要求，研究制定了年度工作计划，紧紧围绕经济建设进行工作，加快转变部门职能，塑造新型部门，加快全方面机构改革，提高行政效能，加强财政体制改革保障方面政权运转，强化公共服务改善群众生产生活，完善社会管理促进社会和谐稳定，以努力形成全方面工作新局面。

一是充分学习县委、县政府的指示精神，全部门上下深入贯彻落实科学发展观，从自身的实际出发，创造性地贯彻落实了县委、县政府的大政方针和决策部署，解放思想，改革创新，扎实工作，2024年，经济实力、人民生活水平等方面发生了显著变化，为推动经济社会发展作出应有贡献。

二是加强引导扶持举措促进农民增收。部门坚持把促进农民增收作为农业和农村工作的重中之重来抓，并取得了较好的效果。

三是着力构建基层党建工作新机制。部门深入贯彻落实中央及自治区、市委及县委工作精神，采取有效措施，严格落实基层党建工作责任制，努力构建领导有力、责任明确、运转有序、保障到位的基层党建工作新机制，使全方面基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力明显增强。

四是部门有效推动维稳整治工作，主要包括以下两个方面：

1.加强组织领导。部门高度重视维稳整治工作，成立整治工作领导小组，坚持领导成员亲自靠上抓，明确职责，落实责任，将任务层层量化分解，定人员、定标准、定目标、定时限，保证整治工作深入扎实、卓有成效的开展。

2.加强机制建设。为保障整治工作持续长效，部门坚持加大工作力度，由主要领导带头，实行不定期的检查，督促整治工作扎实开展，确保整治工作做到实处、持续长效。

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

    （二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

          1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

说明：本年度我部门全年预算数与决算数无差异情况。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无

 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

说明：本年度我部门收入合计509.56万元，其中一般公共预算收入509.56万元，占比100%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

说明：如上图所示，我部门2023及2024年度均未发生“三公”经费，上下年度对比无变动。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

说明：如上图所示，我部门2023年及2024年度均未发生会议费相关支出，上下年度对比无变动。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

    说明：我部门2024年未发生培训费相关支出，2023年未发生培训费相关支出

(3)差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

    说明：2024年度我部门差旅费支出共计17118元，2023年度差旅费支出共计27900元，较上年度增长10782元，同比增长38.65%；人均支出2853元，当前支出在合理范围内。

（2）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

    说明：无。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    说明：无。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

说明:根据支出重点功能分类科目分析如下：

一般公共服务支出469.71万元，占比92.17%，较上年度增加46.74万元，同比增长11%;社会保障和就业支出16.6万元，占比3.2%，较上年度增加-0.91万元，同比增长-5.1%；卫生健康支出8.9万元，占比1.7%，较上年度增加-0.9万元，同比增长9.1%；住房保障支出14.29万元，占比2.8%，较上年度增加0.67万元，同比增长4.9%.

变动原因主要为：（1）公用经费年度正常压减，整体下降5%（2）集中核算部分环保项目较上年度资金有所下降，导致功能科目下资金核算部分减少。当前整体支出情况趋于平稳，整体业务开展较为平稳。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：如上图所示，我部门2024年度三本预算中政府性基金及国有资本经营预算无相关资金，一般公共预算财政拨款收入509.56万元，较上年度增加45.61万元，同比增长0.098%。

一般公共预算支出509.56万元，较上年度减少45.61万元，同比下降9.83%。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

说明：2024年我部门非财政拨款收入共计0万元.

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

说明：无相关结转结余情况。

（2）消化结转和结余的对策。

说明：无。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

说明：2024年度我部门无结转结余资金。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

说明：较上年度我部门结转结余资金增长0万元。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

说明：针对该笔结转结余资金，我部门将在2025年一季度及时推动开展相关项目，确保资金及时有效支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

说明：根据年度决算信息分析其他主要指标变动如下：一是编制内实有人数增加3人，其中公务员增加1人，参公、事业编制人员增加2人、机关和事业工人及其他经费自理人员无变动，主要原因为年度内编制人员实有变动。二是资产信息方面。较上年度无变动。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

说明：根据年度一般公共预算支出情况进行分析，我部门2024年项目资金按照预算情况足额支出，绩效目标均有效完成。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

    说明：无。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

    说明：无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

说明：2024年我部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等各项工作，均按照昌都市党委、政府、县委、县政府安排部署有序开展，有效完成年度工作目标任务。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

说明：根据决算及信息公开工作要求，在人大审议批复后20内在政府门户网站进行公示公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

说明：无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

    说明：无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

    说明：无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

 

 

附件下载：

相关链接：