政府信息公开

2024年度县人大办决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。（1）负责人民代表大会、人大常务委员会会议、主任会议的具体组织工作；起草会议有关文件、报告、领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要等。

（2）负责起草人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告；编印人代会和人大常委会工作信息。

（3）负责人大常委会和办公室及其它文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作；负责人大常委会和办公室的印鉴管理、图书报刊、资料的订阅和管理工作。

（4）负责人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部、职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。

（5）负责接待、受理人大代表和人民群众的来信来访工作。

（6）根据人大常委会、主任会议决定，会同选任联工作委员会组织人大常委会委员、人大代表的视察工作。

（7）负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。

（8）负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。

（9）负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。

（10）完成人大常委会和主任交办的其它工作

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年度部门机构情况较上年度无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

   本年度部门年末实有人数较上年度增加6人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，边坝县人大办公室充分按照县委、县政府的统一要求，研究制定了年度工作计划，紧紧围绕经济建设进行工作，加快转变部门职能，塑造新型部门，加快全方面机构改革，提高行政效能，加强财政体制改革保障方面政权运转，强化公共服务改善群众生产生活，完善社会管理促进社会和谐稳定，以努力形成全方面工作新局面。

一是充分学习县委、县政府的指示精神，全部门上下深入贯彻落实科学发展观，从自身的实际出发，创造性地贯彻落实了县委、县政府的大政方针和决策部署，解放思想，改革创新，扎实工作，2024年，经济实力、人民生活水平等方面发生了显著变化，为推动经济社会发展作出应有贡献。

二是加强引导扶持举措促进农民增收。部门坚持把促进农民增收作为农业和农村工作的重中之重来抓，并取得了较好的效果。

三是着力构建基层党建工作新机制。部门深入贯彻落实中央及自治区、市委及县委工作精神，采取有效措施，严格落实基层党建工作责任制，努力构建领导有力、责任明确、运转有序、保障到位的基层党建工作新机制，使全方面基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力明显增强。

四是部门有效推动维稳整治工作，主要包括以下两个方面：

1.加强组织领导。部门高度重视维稳整治工作，成立整治工作领导小组，坚持领导成员亲自靠上抓，明确职责，落实责任，将任务层层量化分解，定人员、定标准、定目标、定时限，保证整治工作深入扎实、卓有成效的开展。

2.加强机制建设。为保障整治工作持续长效，部门坚持加大工作力度，由主要领导带头，实行不定期的检查，督促整治工作扎实开展，确保整治工作做到实处、持续长效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

说明：具体变动原因以附表填写情况为准。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

说明：本年度我部门全年预算数与决算数无差异情况。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

    无

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

说明：本年度我部门收入合计581.74万元，其中一般公共预算收入561.74万元，占比96.56%；其他收入（援藏资金）20万元，占比3.44%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

说明：本年度收入支出与上年度对比情况如图所示，具体原因以附表原因说明为准。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，部门年度三公经费支出共计0万元，其中因公出国费0万元，公车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

说明：如上图所示，我部门2023及2024年度均未发生“三公”经费，上下年度对比无变动。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析如下图所示。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析如下图所示。

     说明：2024年度我部门差旅费支出共计122790元，2023年度差旅费支出共计72156元，较上年度增长50634元，同比增长70%；人均支出7223元，当前支出在合理范围内。

（5）其他对单位影响较大的支出情况

无相关情况

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无相关情况

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

说明:根据支出重点功能分类科目分析如下： 一般公共服务支出5,61.74万元，占比96.56%，较上年度增加83.24万元，同比增长17.4%;社会保障和就业支出48.39万元，占比0.08%，较上年度增加8.03万元，同比增长0.2%；卫生健康支出34.37万元，占比0.06%，较上年度增加9.94万元，同比增长40%；住房保障支出36.3万元，占比0.06%，较上年度增加5.19万元，同比增长0.17%.变动原因主要为：2023年人大人数只有11人，在2024年人大人数调动调整到17人，导致经费比上年增加。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

收到援藏资金20万元，用于基层人大代表赴福建开展“三交”活动，支出了192718元，剩余7282元。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

本年度部门结转结余资金共计0万元。

2.非财政拨款结转和结余

（1）收到援藏资金20万元，用于基层人大代表赴福建开展“三交”活动，支出了192718元，剩余7282元。

（2）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，2025年继续用于人大代表视察学习上。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

说明：根据年度决算信息分析其他主要指标变动如下：一是编制内实有人数增加6人，其中公务员增加6人，参公、事业编制人员、机关和事业工人及其他经费自理人员无变动，主要原因为年度内编制人员实有变动。二是资产信息方面。较上年度无变动。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

说明：根据年度一般公共预算支出情况进行分析，我部门2024年项目资金按照预算情况足额支出，绩效目标均有效完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

    说明：无。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

说明：无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

说明：2024年我部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等各项工作，均按照昌都市党委、政府、县委、县政府安排部署有序开展，有效完成年度工作目标任务。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

说明：根据决算及信息公开工作要求，在人大审议批复后20内在政府门户网站进行公示公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

说明：无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

    说明：无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

    说明：无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

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