政府信息公开

 

边坝县2019年政府决算报告

 

一、2019年财政预算执行情况

    1.一般公共预算

全县收支执行情况。2019年，全县地方一般公共预算收入为5485.48万元，为年初预算的100.15%，较上年决算收入增长16.46%。上级补助收入为128913万元，债券转贷收入为44,016万元。全县一般公共预算总财力为180024万元，较年初预算增加97320.53万元，增长117.67%。全县一般公共预算总支出为178570万元，为年初预算的215%，较上年决算支出增加34888万元，增长24.28%，其中：一般公共预算支出为134554万元，债务还本支出为44,016万元。收支相抵，呈收支平衡现象。

县本级一般公共预算收支执行情况具体如下：

收入项目执行情况。税收收入为3665万元，其中：增值税2595万元，所得税524万元，资源税4万元，城市维护建设税343万元，印花税58万元。非税收入为1820万元，其中：专项收入656万元，行政事业性收费收入1万元，罚没收入251万元，国有资源（资产）有偿使用收入884万元,其他收入28万元。

支出项目执行情况。县本级一般公共预算支出为178570万元，其中：一般公共服务支出为10990万元，公共安全支出为9423万元，教育支出为17007万元，科学技术支出为100万元，文化旅游体育与传媒支出为4363万元，社会保障和就业支出为6712万元，卫生健康出为8928万元，节能环保支出为793万元，城乡社区支出为8259万元，农林水支出为75751万元，交通运输支出为27925万元，资源勘探信息等支出为182万元，自然资源海洋气象支出为688万元，住房保障支出为4712万元，灾害防治及应急管理支出为272万元。

2.政府性基金预算

全县政府性基金收入为221万元，上级转移支付收入为1588.11万元，全县政府性基金总收入为1809.11万元。全县政府性基金总支出为1809.11万元。收支平衡。

 3.地方政府债务预算管理情况

    2019年，我县地方政府债券为44,016万元，其中：农村公路建设资金27,631万元，用于抵扣国库垫支农村公路项目资金；农业生产发展和农村基础设施建设资金16,385万元，用于腾退预算安排的偿还易地扶贫搬迁贷款资金。2020年开始，县本级要预算地方政府债券还本付息。

二、2019年重点支出和政策落实情况

根据市委、政府统一部署，县政府统筹各方财力，着力保障和改善民生，积极推动各项社会事业全面进步，全力确保2019年重点支出和政策有效落实。

1.切实保障工资和基本运转。一是保障全县干部职工工资性支出，全年工资支出28,585.79万元，养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险财政配套支出4505.86万元，公积金配套3856.45万元。二是各单位公用经费支出3255.24万元。三是配套各单位专项6050万元。四是配套棚户区改造6000万元。

2.切实保障和改善民生。一是坚持教育优先发展。落实资金1127万元，用于配套教育各项支出。二是健全社会保险体系。严格执行城镇居民基本医疗保险制度，配套新农合资金145.39万元用于保障农牧民就医。针对上级出台的经济困难的高龄失能等老年人补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、流浪乞讨人员救助、城镇居民最低生活保障、农村最低生活保障、城乡医疗救助等各项惠民政策，我县财政在财力吃紧的情况下，优先保障基本民生支出。三是大力支持创业就业。设立县本级100万元创业就业扶持基金。四是提高医疗保障水平。严格落实上级政策，基本公共卫生服务项目补助标准提高至年人均80元。落实了重大公共卫生项目补助资金，加大了对重大公共卫生服务工作经费的保障力度。继续执行城乡居民暨在编僧尼健康体检、计划生育事业发展、免费孕前优生健康检查、出生缺陷干预工程、农牧区孕产妇住院分娩奖励政策。五是加大住房保障力度。预算6500万元用于支持县城棚户区改造、公租房配套基础设施建设。六是支持文体科技事业蓬勃发展。大力推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程实施，积极落实“三馆一站”免费开放、重大文化活动开展、文化创作等补助资金。持续加强非物质文化遗产保护，投入资金10万元，加大文物保护支持力度。

3.大力支持农牧业可持续发展。一是支持农牧业生产。扎实推进农业综合开发工作，落实土地增减挂钩资金3759.32万元，用于支持土地治理和农村环境改善项目。落实资金90万元，用于农牧业生产防灾减灾；落实资金87万元，用于防汛抗旱；落实资金2606.2万元，用于农田建设补助。二是支持实施乡村振兴战略。积极改善农牧区基础设施条件，其中：落实资金1293.62万元，用于农村饮水安全巩固提升工程；落实资金3169.54万元，用于森林生态效益补偿；落实资金270万元，用于支持公益性水利工程。三是积极用好县级基本财力保障机制奖补资金，增强政府保工资、保运转、保基本民生的能力。四是推进农村综合改革。积极落实好村级组织运转经费，整合资金2295万元全部用于村级组织建设。落实资金900余万元，继续实施村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策，村党支部书记和村委会主任、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励标准分别提高到28,185元、14,109元，按村委会主任、其他村干部报酬的50%落实村务监督委员会主任、成员报酬，村级组织工作经费保障标准逐年提高。

    4.支持创新社会综合管理。加强政法部门经费保障，进一步提升政法机关装备配备水平和办案处突能力。积极推进司法体制和法检两院深化改革。全面落实各项创新社会管理政策。落实第八批强基惠民驻村工作资金955.63万元，落实“双联户”奖补资金50.46万元，落实爱国守法僧尼奖励表彰资金107.5万元，落实民族团结表彰经费18万元，落实驻寺岗位补贴资金298.9万元。

    5.深化财税体制改革。一是加快推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革。进一步完善基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案、医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，积极推进教育、科技、生态环境等领域财政事权和支出责任划分改革。二是深化转移支付制度改革。持续优化转移支付结构，地方一般性转移支付预算占全部转移支付预算的比重进一步优化。三是强化预算绩效管理。全面开展扶贫领域专项转移支付项目绩效自评，并对自评结果进行抽查，不断提高自评质量。扩大重点绩效评价范围，大力推进绩效信息公开。四是全面实现财政补贴发放“一卡通”管理及C6财务软件全覆盖。

    总体来看，2019年财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作顺利开展，促进了边坝经济社会持续健康发展。这是昌都市委、政府及县委坚强领导的结果，是县人大、政协及代表委员们监督指导的结果，也是全县各级各部门共同努力的结果。

    在总结经验肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题。主要表现在：经济增长的内生动力依然不足，经济增长依靠外力推动的现状短期内难以根本扭转，财政收入难以持续保持大幅度增长；财政收支矛盾愈发突出，收支平衡压力日益加大；支出结构有待进一步优化，存在结构固化、支出僵化、安排重叠等问题；全面执行财政预算绩效管理与中央要求有差距，结果运用不充分，一些部门重分配轻管理，“花钱必问效、无效必问责”的管理机制还不完善；有些部门在预算执行中仍存在法治观念不强、预算执行力差、执行不均衡、项目执行进度偏慢、预算调整追加频繁，预算执行进度离上级要求仍有差距。这些问题需要我们在2020年积极探索完善相关制度，采取有力措施加以解决。

 

 

 

边坝县财政局

2019年3月18日

 

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